目錄
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
（一）主要職能
（二）機構設置
第二部分 漯河市廣播電視臺 2023 年度單位預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：漯河市廣播電視臺 2023 年度單位預算表
第一部分 漯河市廣播電視臺概況
一、部門職責
（一） 堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視工作的路線、方針、政策，落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導向，努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。
（二）做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉播工作，做好本臺廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作，做到安全優(yōu)質(zhì)播出。
（三）辦好本臺各個頻率、頻道，結合漯河市特點，做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目，不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求。
（四） 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構設置
漯河市廣播電視臺單位預算包括漯河市廣播電視臺機關本級預算。所屬本級預算包括：綜合廣播中心、交通廣播中心、音樂廣播中心、廣播專題部、電視新聞中心、電視經(jīng)濟節(jié)目中心、電視社教節(jié)目中心、電視文藝節(jié)目中心、新媒體中心、發(fā)展運營中心、影視節(jié)目部、節(jié)目制作部、技術部、播控（發(fā)射）部、辦公室、總編室、黨建工作部、人力資源部、計劃財務部、后勤保障部、安全播出辦公室的預算。所屬單位預算包括：
1.漯河市廣播電視臺機關本級
第二部分 漯河市廣播電視臺 2023 年度單位預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年收入總計 5410.08 萬元，支出總計 5410.08 萬元，與 2022 年預算相比，收、支總計各增加 153.63 萬元，增長 2.92 %。主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加。
二、收入預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年收入合計 5410.08 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 5410.08 萬元，政府性基金預算撥款收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元，財政專戶管理的收入 0 萬元，中央省提前告知轉移支付 0 萬元，其他收入 0 萬元。
三、支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年支出合計 5410.08 萬元，其中：基本支出 3367.12 萬元，占 62.24%；項目支出 2042.96 萬元，占 37.76%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年一般公共預算收支預算5410.08 萬元，無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算撥款。與 2022 年相比，一般公共預算收支預算增加 153.63 萬元，增長 2.92%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年一般公共預算支出年初預算為 5410.08 萬元。其中：基本支出 3367.12 萬元，占 62.24%；項目支出 2042.96 萬元，占 37.76%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年一般公共預算基本支出年初預算為 3367.12 萬元。其中：人員經(jīng)費支出 3191.33 萬元，占 94.78%；公用經(jīng)費支出 175.79 萬元，占 5.22%。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年“三公”經(jīng)費預算為 0 萬元。2023 年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2022 年減少 20.5 萬元。
主要原因是：根據(jù)中央“八項規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費預算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元。主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與 2022 年保持一致。
（二）公務接待費 0 萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2022 年減少 0.5萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。
（二）公務用車購置及運行費 0 萬元。其中，公務用車購置費 0 萬元；公務用車運行維護費 0 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與 2022 年持平，主要原因：無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2022 年減少 20 萬元，主要原因：嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務用車支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
漯河市廣播電視臺 2023 年無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政（事業(yè)）單位運行經(jīng)費
漯河市廣播電視臺 2023 年機關運行經(jīng)費支出預算 0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，包含公用經(jīng)費、公務交通補貼、工會經(jīng)費、職工福利費等。
（二）政府采購支出預算情況
2023 年政府采購預算安排 2.8 萬元，其中：政府采購貨物預算 2.8 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（三）政府購買服務支出情況
2023 年政府購買服務預算安排 0 萬元。
（四）績效目標設置情況
2023 年，漯河市廣播電視臺預算項目均按照要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
2022 年期末，漯河市廣播電視臺共有車輛 52 輛，其中：一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 52 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價 50 萬元以上通用設備 15 臺（套），單位價值 100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（六）專項轉移支付項目情況
2023 年，漯河市廣播電視臺無負責管理的專項轉移支付項目資金。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
漯河市廣播電視臺 2023 年度單位預算表
